Muy buenas noches a todos.
Soy nueva tanto en el foro como en el mundo de la contabilidad.
Mi duda tiene relación con la implicación fiscal de un lío en la facturación de un profesional. Os cuento:
Me han pasado la contabilidad de una empresa que en 2022 recibió una factura de un profesional con su respectiva retención. Esta factura se contabilizó, se liquidó el IVA y se ingresó la retención.
A principios de febrero 2023 el profesional se percata de que la retención estaba mal y decide anular la factura emitida en 2022 realizando un abono y emitiendo una nueva factura con fecha del 23.
Entonces, la duda es, tengo un abono, menor gasto, con fecha del 23 pero que debería corresponder al 22, que me reduce el IVA soportado y me deja la 4751 con saldo deudor.
¿Como arreglo eso?
¿Y respecto a la factura final la contabilizo sin más en este año?
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Factura, abono y factura entre 2022 y 2023
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