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Hola,
tengo una factura pro-forma en donde he contabilizado el pago,
lo malo es que realice el pago con una remesa de varios proveedores,
¿como realizo el asiento del pago anticipado?
además cuando ha llegado la factura el importe no ha cambiado,
seria un anticipo total,
¿como se contabiliza?
Un saludo.

Buenos días,

El asiento del pago lo tendrás que hacer en el debe los proveedores/acreedores y en el haber la cuenta del banco (572). El proveedor al que le estás anticipando el dinero lo puedes poner en la cuenta 407.0 "Anticipo a proveedores" y cuando recibas la factura haces el asiento al debe el proveedor y al haber la 407.0 para dejarla a 0.


saludos