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Buenos días a tod@s,
Acabo de coger una contabilidad y he visto que la empresa tiene un préstamo concedido por un socio desde 2017. El problema lo tengo porque las devoluciones no se han estado contabilizando con su correspondiente retención dejándome un descuadre en la cuenta 4751 ya que los pagos del impuesto 123 sí que se han ido contabilizando contra esta partida.

¿Cómo tengo que proceder ahora? ¿he de llevar la diferencia en esta cuenta a la 113 para cuadrarla?

¡Muchas gracias de antemano!

Hola buenas.

Todo lo que cosíderes errores de ejercicios anteriores
se contabiliza la en la cuenta 113 reservas.

Si es tu caso y lo ves así.

Pues adelante...

Buen dia.