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Hola a todos,

En el 2º Trimestre de 2020 emití a un cliente 3 facturas (abril, mayo y junio) sin aplicar el IRPF correspondiente del 15%.

Es decir, la Base Imponible era 25,90€ y solo le añadí 5,43€ correspondiente al +21% IVA para uno Total = 31,33€
Lo correcto abría sido Base Imponible 25,90€ + 5,43€ de IVA -3,88€ de IRPF para un Total = 27,45€

El cliente ya ha entregado sus modelos 303 y 390...

¿Podría hacer yo algo dentro de mi 303 de este último y 4º trimestre?
¿Cómo puedo arreglar y corregir estas 3 facturas para la presentación mi 390?

¡Muchas gracias por vuestra ayuda!

DATAK0N
Mil gracias por tu excelente respuesta. Me ha quedado claro para no tener que molestar al cliente con complementarias ni nada.

Saludos.

Feliz Año Nuevo!

Dakaton,

De nuevo, mil gracias por tu interesantísima respuesta y las diferentes aclaraciones. Así da gusto!

Saludos!