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Buenos días, voy a rellenar el modelo 200, ( cooperativa) y tengo una duda. La base para el calculo del Impuesto sobre sociedades es negativa, con lo que aplicando los tipos correspondientes nos resultaría una cuota del impuesto NEGATIVA, bien la asamblea general ha acordado no activar el credito impositivo por suponer que no se podrá compensar con cuotas positivas en los proximos años. Ahora bien en el modelo 200 al rellenar aparece la cantidad de la cuota en la casilla 560.
Pero al validar la declaracion me sale un aviso:
Confirme el importe declarado en las casillas 00562, 00560, 00210, 00480, 00408, 01037 y 01285 (pág. 14) y no se si es referente a ello o es otra cosa.

Por favor agradeceria vuestra ayuda. Gracias.

Buenos días: Que te aparezca la casilla 560 con la cuota íntegra previa en negativo es normal, luego en la casilla 562 debería de ser 0 porque no lo has aplicado ( no sé que te aparece en esa casilla)
Las demás casillas tienes un poco de todo...si lo has hecho por un programa contable y traspasado los datos de forma automática revisa las cuentas. Si lo has hecho de forma manual no sé que cantidades has puesto...
Por ejemplo la casilla 210 en Pasivo no corriente...y la casilla 408 son ajustes. En mi oponión no tendrían nada que ver con la 560 y 562. Y el resto tampoco.

ok gracias. Voy a repasar.