Hola buenas,
tengo un problema (y creo que bastante serio),
en el cierre de libros del ejercicio 2018, al hacer el asiento de distribuccion de resultados (2017), creo que lo he puesto mal.
Os pongo en situación:
el resultado del ejercicio 2017 (fue de 6000€), antes de impuestos 8807,74.
el asiento que yo he realizado ha sido
129 (6000) a compensar
a 121 (6000)
y creo que lo deberia haber llevado a reserva legal y voluntaria.
El problema viene cuando al hacer en julio el IS, nos damos cuenta del erros, y entonces nos da el IS CUOTA 0, Y ANOTAMOS EN MEMORIA QUE EN EL EJERCICIO 2019 REGULARIZAMOS :
8807.74 (129) a
112 (263.23)
113 (8543.51).
NO SE SI ESO ESTA BIEN HACERLO AHORA, Y QUE DEBERIA PONER EN LA CUENTA 630???
En el ejercicio 2018 la empresa obtuvo perdidas
Como puedo solucionarlo????
GRACIAS
NECESITO AYUDA ESTOY DESESPERADA .
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