forosupercontable.com

Buenos días,

Tengo un ingreso en la cuenta corriente de la sociedad procedente de una operación del 2017, pero dicho ingreso de la sociedad no se contabilizó la factura. Con lo cual supongo que deberé declararlo en el 1T de 2018 en el modelo 303. imagino que si hacienda detecta esto, habrá una sanción?

Me temo que si LAURAABOGA por el motivo de que has diferido IVA, la solución que podrías hacer es realizar un complementaria del trimestre de IVA al que corresponda. Si Hacienda no te requiere nada la sanción es mucho menor a que si te la requiere.
O arriesgarte y meterla en el 1T 2018. Que puede darse el caso que no se den ni cuenta.

Buenas, en principio como la factura era del 3T de 2017 y en ese periodo salió a compensar también afecta al 4T. Con lo cual tendré que presentar complementaria del 3T y 4T y sustitutiva del 390. Me hubiese arriesgado a meterla en el 1T de 2018 si no hubiese pasado la cantidad de 3006? del modelo 347, que como supera dicha cantidad hubiera sido fácil que nos pillaran.
si alguien tiene otra idea?

Sabes si el cliente ya la ha declarado?