contabilizar impuesto sociedades
Publicado: Mié, 05 Jul 2017, 01:14
Hola!, tengo una duda al hacer el impuesto de sociedades. Tengo un beneficio antes de impuestos de 1811,44 y unos resultados negativos de ejercicios anteriores de -893,87. He hecho el siguiente asiento 630: 458,86(25%)
4709: 687,14 a 473: 1140
Y calculando el impuesto de sociedades me sale 1811,44
- 893,87 bases negativas ejercicio, anteriores
917,57 cuota íntegra
229,39 cuota liquida (25% de 917,57
- 1140 de retenciones
- 910,61 a devolver
?que asiento tengo que hacer, porque no me coincide con el importe que tengo a devolver en contabilidad?
4709: 687,14 a 473: 1140
Y calculando el impuesto de sociedades me sale 1811,44
- 893,87 bases negativas ejercicio, anteriores
917,57 cuota íntegra
229,39 cuota liquida (25% de 917,57
- 1140 de retenciones
- 910,61 a devolver
?que asiento tengo que hacer, porque no me coincide con el importe que tengo a devolver en contabilidad?