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Buenas tardes,

Ante todo agradecer/felicitar a todos los participantes de este foro.
Mi duda es como contabilizar el IVA de una devolución de N58.
En mi empresa lo primero que se hace es contabilizar el impagado cargándolo contra el cliente:
43XX Cliente
43XX Gastos dev.
XXXXX
572 Banco
Ahora necesito contabilizar el iva que me cobra el banco por los gastos, entiendo que creando una factura de acreedor.
Un saludo,

El IVA que carga el banco como el de cualquier otro proveedor. A la cuenta 472.