MODELO 390 DE IVA URGENTE

[fatmp]

buenos dias tengo un problema con el modleo 390 que tengo que presentar mañana. me dice le programa de ayuda:

en el apartado 9. resultado de las liquidaciones.
casilla 95. total de resultados a ingresar en las autoliquidaciones de iva de ejercicio (todo el ejercicio es negativo de iva, osea los 4 trimestres a compensar) que cantidades pongo? porque no puedo poner cantidades negativas?

si el resultado de la autoliquidacion del ultimo periodo es negativo ( que pongo el 4 trimetre de 2012, o todos los trimestres de 2012. o el ultimo de 2011). no lo se, y me da errores el programa.

[NPGC]

Hola:
Si tu liquidación ha sido durante el año negativa deberas poner el importe en las casilla 97 ó 98, es decir si la cantidad negativa durante todo el año la quieres compensar en ejercicios posteriores ponla en la casilla 97 y si quieres que te la devuelvan la pones en la casilla 98.

Saludos
NPGC

[monica]

hola a todos, ¿el ùltimo día para presentar el modelo 390 no es el día 30?

[Martapro]

Hola! Siento colarme en vuestra conversación pero es que tengo el mismo problema con la casilla 95 del modelo 390. Y hay que entregarlo mañana!!!
Aish!!!

Estos son mis datos, a ver si me podéis brindar un poco de luz con esta casilla 95:

Iva devengado: 400 (Casilla33)
Cuota: 84 (casilla 34)

Iva deducible: 2916,57 (casilla 48)
Cuota: 413,40 (casilla 49)

Suma de deducciones: 413,40 (casilla 64)
Resultado régimen general: 329,40 (casilla 65)

Liquidación anual: 329,40 (casilla 84)
Compensación de cuotas ejercicio anterior: 22,87 (casilla 85)
Resultado de la liquidación: 352,27 (casilla 86)

PREGUNTO!!! Mi problema viene ahora, con la casilla 95. Es obligatorio rellenarla? Incluso si me sale un iva negativo? O solamente rellenando la casilla 97 valdría?
Si no fuera así y tuviera que rellenar la casilla 95 igualmente, qué tengo que rellenar ahí?

Luego, las casillas 99 y 108 tengo puesto: 5400


Muchas gracias!
marta