Error IVA

[Maria-Grana]

Buenos dias. He cometido un error y no se como arreglarlo. Espero que ustedes me ayuden...

Tenia ya el Modelo 303 y 111 perfectos y cuadrados, cuando mi jefe me da una factura por sus honorarios.... Con retencion.

Contabilizo dicha factura y rectifico mi retenciones que declaro en 111 y posteriormente en 190... Perfecto!!

Pero no rectifico el IVA, por lo que el soportado declarado es menor. El resultado es a compensar en este año.

Mi pregunta, como hago para declarar esa cantidad de iva soportado en 2017, con su Base Imponible correspondiente??
Se que tengo un año para declarar una factura recibida, pero al haber declarado la retencion, no puedo eliminarla....
Podria hacer algun tipo de asiento restando ese gasto y IVA no declarado???

Me estoy liando yo sola....

[Ponteunnickplis]

Buenas tardes María Graná

Siendo purista

2016
623 (D) a 4109 (D) (no existe la de acreedores facturas pendientes de recibir o formalizar tendrás que crearla)

4109 (D) a 4751 (H)
A 572 (H)

2017

4109 (D)
472 (D) a 410X (H)

Un saludo.

[Maria-Grana]

Muchisimas gracias Ponteunnickplis!!!

[Ponteunnickplis]

Muchisimas de nadas María. Saludos