CONTASOL-COBRO FRA. RECTIFICATIVA PROVEEDOR

[GPG]

buenos días,
A ver si podéis ayudarme, pues me estoy iniciando con el uso del programa Contasol.
Hicimos una compra a un proveedor NO habitual, ningún problema en su contabilización. Se devolvió parte del material y recibimos una factura rectificativa (la contabilicé con signo negativo tal y como he leido en el foro que debe hacerse); pero al tratarse de un proveedor No habitual, nos ha devuelto el dinero mediante una transferencia y, es este asiento el que no sé cómo debo hacerlo, pues al introducir la cuenta del proveedor en el haber, inmediatamente se abre la pantalla de IVA...

[MARIA LLANOS]

Hola compañero
A mi me pasa una cosa parecida. Hicimos una compra y el proveedor nos cobró de más, ahora nos ha hecho una factura rectificativa con signo negativo y nos tiene que realizar una transferencia por el resto del importe que nos cobró de más.
No sé cómo hacerlo........

Después nosotros tenemos que realizar la misma operación pero siendo nosotros los proveedores, el mismo producto tenemos que abonarle a un cliente y no sé cómo hacerlo

A ver si alguien nos echa un cable

Gracias

[GPG]

He contactado con Contasol para ver si ellos me resolvían la duda y, para que la respuesta sirva para todos, aquí os la copio.

"Tu incidencia se solventa en la configuración del IVA o cerrando el registro para que no se grabe en el caso concreto que nos comentas"

Espero que esto nos ayude.