Buenas tardes:
Tengo la siguiente duda:
Recibimos facturas de proveedor a coste cero. El programa no me permite contabilizarla. Pero por el importe que sería la factura sin el IGIC, nos ingresa en cuenta.
Ejemplo: 8 arts. a 10 ? c/u = 0
Luego en la cuenta bancaria aparece abonado por el proveedor xxx 80?
Sería correcto contabilizar la factura en positivo y luego en negativo por un lado. Y por el abono de la promoción:
Debe: 572
Haber: 609
Esperando haber sido explicita, agradecería vuestra ayuda. Pues no sé cómo resolverlo.
Saludos. Amisan
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Factura proveedor coste cero. Necesito ayurda
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