ERROR AL CONTABILIZAR FRA.

[MARMUMO]

Buenos días,
he contabilizado en el mes de junio una factura al 21 de IVA cuando tenia que ir al 10, al estar ya presentado el 303 del 2º trimestre como puedo resolver el problema.
muchas gracias.

[Ponteunnickplis]

Hola Marmumo.

Lo primero es mantener la calma, es suicidio siempre como última opción.

Dos preguntas

1.-¿Importe?

2.- Como el asiento está cuadrado, A parte del apunte del IVA, que es lo qué esta mal, el gasto (d) o el total del proveedor (h)

Saludos.

[MARMUMO]

Buenas tardes Ponteunnickplis,
siempre una placer comunicarme contigo.
el importe total de la factura es de 137,56 y lo que esta mal es el gasto.
y la verdad que por ese importe no había pensado aún en el suicidio.
llevo mucho tiempo pensando en la jubilación como para eso.
espero tu respuesta.
muchas gracias.

[Ponteunnickplis]

Hola Marmumo.

Lo dicho, para cortarse las venas

Veamos si te he entendido.

Contabilizaste así:

113,31 (6xxxx) (d)
23,79 (472021) (d) a (4xx) (d) 137,10

En lugar de:

124,64 (6xxxx) (d)
12,46 (472010) (d) a (4xx) (d) 137,10.

Contablemente tienes tres opciones a mi juicio igualmente válidas

Opción 1

12,46 (472010) (d)
11,33 (6xxxxx) (d) a( 472021) (h) 23,79

Opción 2

Hacer el contra asiento inicial poniendo lo que está al debe ponerlo al haber para anular el primer apunte y contabilizar correctamente la factura

Opción 3

Hacer el contra asiento de anulación exactamente igual pero con cifras en negativo y luego contabilizar correctamente

Fiscalmente habría que hacer una complementaria ÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪÔǪ.
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Perdona, he tenido que parar.... Me ha entrado la risa floja sólo de escribirlo. En fin, que por 11,33 no hago yo una complementaria ni aunque me maten. Lo pondría todo con fecha 1 de julio y arreando.

Saludos y disfruta el fin de semana si el disgusto no te lo impide.

[MARMUMO]

Buenos días Ponteunnickplis,
muchas gracias, pondre en práctica alguna de esas soluciones.
disfruta lo que queda del verano, si estas en la playa y si no en la pisci.
Un abrazo

[max5050]

Thanks for the information brother

[Ponteunnickplis]

Buenos días Marmumo.

Gracias e igualmente, que podamos empezar a disfrutar del verano y de las vacaciones cuando las tengamos.

Saludos.